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雲南省旅遊信息中心2018年決算編報說明

發布日期:2019年09月12日    來源:    網站編輯:鄧磊    【打印文章

第一部分 雲南省旅遊信息中心概况

一、主要職能

(一)主要職能

1、負責信息技術在旅遊行業的推廣和應用,根據本省信息化發展要求,制定旅遊行業信息化發展規劃、計劃和實施;

2、會同有關部門制定旅遊行業信息化標准,指導和規範行業信息化建設;

3、加強旅遊行業信息安全管理,監督和檢查行業網絡安全規範的實施;

4、負責雲南旅遊電子政務網站和雲南省旅遊發展委員會政府信息公開門戶網站的開發、技術維護和內容更新,負責推進雲南省旅遊發展委員會機關辦公自動化的應用,提高旅遊電子政務水平;

5、負責12301旅遊服務熱線雲南省呼叫中心的建設和管理,提高雲南旅遊服務水平;

6、積極推進旅遊行業電子商務開發及應用,提高行業信息化應用水平;

7、指導各州市旅遊信息中心工作,指導雲南旅遊信息網的建設。

8、積極在行業內開展信息技術咨詢及服務,開展旅遊宣傳促銷活動策劃、推廣及服務等多元化業務。

(二)2018年度重點工作任務

1、推進“一部手機遊雲南”有關工作;

2、局域網及協同辦公系統運維工作;

3、政務網日常運維工作;

4、新媒體宣傳推廣工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入雲南省旅遊信息中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業單位1個。分別是:雲南省旅遊信息中心(全額撥款事業單位)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南省旅遊信息中心2018年末實有人員編制13人。事業編制13人;在職在編實有事業人員13人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部门决算表

(詳見附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入決算情況說明

雲南省旅遊信息中心2018年度收入合計671.26萬元。其中:財政撥款收入671.26萬元,占總收入的100%;與上年對比收入減少299.64萬元,主要原因是減少了了跨境旅遊合作、雲南智慧旅遊建設等專項工作經費。

二、支出決算情況說明

雲南省旅遊信息中心2018年度支出合計671.26萬元。其中:基本支出149.01萬元,占總支出的22.2%;項目支出522.25萬元,占總支出的77.8%;與上年對比支出減少299.64萬元,主要原因是減少了跨境旅遊合作、雲南智慧旅遊建設等專項工作經費支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出149.01萬元。與上年對比支出增加47.03萬元,主要原因一是按省人力資源和社會保障廳、省財政廳批複的統一標准增加基本工資;二是新招錄了4名工作人員,增加了人員工資支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.45%;辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費占基本支出的1.55%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出522.25萬元。與上年對比減少支出364.67萬元,主要原因是減少了跨境旅遊合作、雲南智慧旅遊建設等項目支出。其中,雲南旅遊網絡營銷319.8萬元;雲南旅遊信息化運維202.45萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南省旅遊信息中心2018年度一般公共預算財政撥款支出671.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出減少299.64萬元,主要原因是減少了跨境旅遊合作、雲南智慧旅遊建設等項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業支出12.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%。主要用于事業單位人員基本養老保險和職業年金繳費支出。

2、商業和服務業等支出649.85萬元,占一般公共預算財政撥款總出的96.81%。

3、住房保障支出8.7萬元,占一般公共預算財政撥款總出的1.3%。主要是交納住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

雲南省旅遊信息中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成預算的100%。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)國有資産占用情況

截至2018年12月31日,雲南省旅遊信息中心資産總額149.54万元,其中,流動資産116.91万元,無形资产32.63万元。

國有資産占有使用情況表
??????單位:萬元
項目行次資産總額流動資産固定資産對外投資/有價證券在建工程無形资产其他資産
小計房屋構築物車輛單價200萬以上大型設備其他固定資産
欄次?1234567891011
合計1149.54116.91???????32.63?
?????
填报说明:1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形资产+其他資産 2.固定資産=房屋構築物+車輛+单价200万元以上大型设备+其他固定資産?

(二)政府采購支出情況

2018年度,雲南省旅遊信息中心無政府采购支出。

(三)其他重要事項情況說明

(四)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车車輛购置支出(含車輛购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名词解释

附件:2018年度決算公開表

雲南省旅遊信息中心

2019年9月5日